目 录
第一部分 信丰县农保局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）部门主要职责
信丰县农保局是主管城乡居民养老保险工作的县政府组成部门（归口人社局下属机构），主要职责是：城乡养老保险基金征收和发放待遇等各项工作。
（二）部门基本情况
信丰县农保局编制数21人，其中：在职人数17人；退休人员2人。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：（需按单位预算级次分别列出）。
本部门2020年年末实有人数17 人，其中在职人员17人，退休人员 2人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 268.86万元，年初结转和结余17.53万元；本年收入合计268.86万元，较2019年减少0.85万元，下降0.31 %。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入268.86万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计268.86万元，其中本年支出合计268.86万元，较2019年减少0.85万元，下降0.31 %；无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出268.86万元，占 100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为250.28万元，决算数为 268.86万元，完成年初预算的107.42%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为250.28，决算数为 268.864万元，完成年初预算的107.42%，主要原因是：调增了在职人员薪级工资。
（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出268.86万元，其中：
（一）工资福利支出159.06万元，较2019年增加10.91万元，增加7.3 %，主要原因是：2020年津贴补贴及其他人员社会保障缴费增加。
（二）商品和服务支出23.77万元，较2019年减少0.77万元，下降3.3%，主要原因是：减少办公经费开支。
（三）对个人和家庭补助支出86.03万元，较2019年增加2.01万元，增长6.1%，主要原因是：增加了奖励性绩效补助。
（四）资本性支出0万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为5.6万元，决算数为1.57万元，完成预算的28%，决算数较2019年增加0.67万元，增加42%，主要原因是增加了招商引资费用。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.6万元，决算数为1.57万元，完成预算的28%，决算数较2019年增加0.67万元，增加42%，主要原因是增加了招商引资费用。全年国内公务接待20批，累计接待157人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出40.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少5.86万元，下降12.54 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，信息系统运行维护支出减少，人员编制数量未增减，落实过紧日子要求压减商品服务支出等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“社会化管理服务工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出60万元，从评价情况来看，开展2020年企事业单位退休待遇领取人员生存认证工作，采取切实有效措施核查疑似死亡冒领人员，加强基金管理，预防和堵塞管理漏洞。根据（赣办发【2004】13号）号文，对企事业单位退休领取养老金的人员按规定进行生存资格认证以及退休人员档案管理、信息系统管理及计算机网络维护、临聘人员工资、各乡镇、街道社区管理服务费用和每年组织退休人员开展文化娱乐健身活动等社会化管理服务的其他必要项目开支并实施。根据赣市社险字[2015]23号文《新世纪娱乐,新世纪娱乐官网赣州市企业退休人员社会化管理服务费由收改拨的通知》的文件精神，于2016年起将此项工作经费纳入年度预算。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》（各预算部门2020年度所有财政项目支出）进行分别公开。
1. 社会化管理服务工作经费项目
我部门今年在县级部门决算中反映社会化管理服务工作经费项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，社会化管理服务工作经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
每个县级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《信丰县财政局新世纪娱乐,新世纪娱乐官网开展2020年度财政项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（信财绩字〔2021〕2号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》（附件5）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
