信丰县卫生健康委员会本级2020年决算

来源:科教文卫体部门 访问量: 发布日期:2021-08-19 19:55:04

信丰县卫生健康委员会2020年度部门决算

   录

第一部分信丰县卫生健康委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分信丰县卫生健康委员会概况

一、部门主要职能

信丰县卫生健康委员会是主管全县卫生健康工作的县政府职能部门之一,主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策,拟定全县卫生和计划生育、中医药事业发展规划,执行有关标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生服务资源配置,指导本县区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划,制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(三)贯彻落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估和交流。

(四)组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和措施,指导金县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生均等化和计划生育服务工作,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)贯彻医疗机构和医疗服务全行业管理办法。落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,实施卫生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建立和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家药物政策、国家基本药物制度和省基本药物采购、配送、使用的管理制度,协助有关部门参与执行国家药品法典,执行国家基本药物目录。

(八)贯彻落实国家计划生育政策,负责完善计划生育工作措施,组织实施促进出生人口性别平衡的办法措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施,制定优生优育和提高出生人口素质的办法措施并组织实施,实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关政策职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平办法措施。

(十)负责流动人口计划生育服务和管理,制定全县流动人口计划生育服务管理制度并组织实施,建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十一)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(十二)组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三)指导本县区域卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处违法行为。落实计划生育一票否决制。

(十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设。

(十五)制定全县中医药中长期发展规划,将其纳入全县卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标,并组织实施。

(十六)负责县保健对象的医疗保健工作。

(十七)承担县人民政府地方病防治领导小组的具体工作,组织协调各有关部门开展地方病的综合防治和科研监测工作。

(十八)承担县爱国卫生运动委员会、县人民政府深化医药卫生体制改革领导小组、县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十九)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:信丰县卫生健康委员会本级

本部门2020年年末实有人数 76人,其中在职人员76人,离休人员1人,退休人员 0人;年末其他人员0人;年末学生人数 0;年末遗属人员3人

本部门内设机构共10个(分别为办公室(体改宣传股)、人事科教股、财务审计股、规划发展与信息化股、政策法规与综合监督股(行政审批股、职业健康股)、疾病预防控制股(卫生应急办)、医政医管药政股(中医股)、基层卫生健康股、家庭发展股(妇幼、老龄健康股)、信丰县爱国卫生运动委员会办公室)

第二部分  2020年度部门决算表

详见附表。信丰县卫生健康委员会本级2020年决算

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计7288.56万元,其中年初结转和结余2224.83万元,较2019年增加190.54万元,增长9.37%;本年收入合计5063.73万元,较2019年增加3419.88万元,增长208.04 %,主要原因是:增加了疫情防控工作经费财政预算。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入5063.73万元,占100%事业收入0万元,占0%;经营收入0万元0%;其他收入0万元,占0%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计7288.56万元,其中本年支出合计3533.57万元,较2019年增加2080.27万元,增长143.14%,主要原因是:疫情防控费用;年末结转和结余3755万元,较2019年增加1530.17万元,增长68.78%,主要原因是:预留部分疫情防控经费用于应急支出。

本年支出的具体构成为:基本支出3533.57万元,占100%项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为11050.46万元,决算数为7288.56万元,完成年初预算的65.96%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为15.26万元,决算数为12.00万元,完成年初预算的78.64%,主要原因是:年初预算公共卫生服务资金。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本年度本单位没有发生此项支出

    (三)社会保障和就业支出年初预算数为74.62万元,决算数为143.46万元,完成年初预算的192.25%,主要原因是:上年度社会保障和就业支出在本年度支出。

    (四)卫生健康支出年初预算数为10,917.11万元,决算数为3,333.28万元,完成年初预算的30.5326%,主要原因是:预留部分疫情防控经费用于应急支出。

(五)住房保障支出年初预算数为46.47万元,决算数为44.83万元,完成年初预算的96.47%,主要原因是:年度住房保障年度支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3533.57万元,其中:

(一)工资福利支出673.4万元,较2019年增加17.61万元,增长2.69%,主要原因是:人员工资增长。

(二)商品和服务支出2121.83万元,较2019年增加1626.15万元,增长328.06%,主要原因是:2020年度增加疫情防控支出。

(三)对个人和家庭补助支出738.34万元,较2019年增加436.51万元,增长144.62%,主要原因是:计生家庭补助有所增加。

(四)资本性支出0万元,较2019年减少0万元,下降0%,主要原因是:本年度财政拨款未安排资本性支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为30万元,决算数为49.79万元,完成预算的165.97%,决算数较2019年减少17.51万元,下降26.02%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年减少0万元,下降0%,主要原因是本年度未安排无因公出国活动。决算数较年初预算数减少的主要原因是:无因公出国活动。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:本年度未安排无因公出国活动。

(二)公务接待费支出年初预算数为30万元,决算数为49.79万元,完成预算的165.97%,决算数较2019年减少1.77万元,下降3.43%,主要原因是过紧日子压缩支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:过紧日子压缩支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年减少15.74万元,主要原因是年末公务用车保有0辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年减少0万元,下降0%,主要原因是本年度车辆保有量为0辆,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出2121.83万元,较上年决算数增加1626.15万元,增长328.06 %,主要原因是:疫情防控应急物资采购增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额54.9万元,其中:政府采购货物支出54.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予中小企业合同金额54.9万元,占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目6个全面开展绩效自评,共涉及资金3541.6万元,占一般公共预算项目支出总额的66.57%。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目6个全面开展绩效自评,共涉及资金 3541.59万元,占一般公共预算项目支出总额的69.94%

组织对“公共卫生服务项目”、“新冠病毒肺炎防控项目”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3541.59万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,保障了各医疗卫生单位基本运转。

组织对“信丰县卫生健康委员会”1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出3,541.59万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内,不存在截留或滞留专项资金情况,投入进度正常;“三公”经费总体控制较好。预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》(各预算部门2020年度财政项目支出)进行分别公开。

1.公共卫生服务项目

我部门今年在级部门决算中反映公共卫生服务专项资金项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,公共卫生服务专项资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为  975.45万元,执行数为975.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是对重大疾病预防、监控和治疗;二是对食品、药品、公共环境卫生的监管;三是减少服务对象排队等待时长;四是卫生宣传、健康教育、免疫接种等。发现的问题及原因:未发现相关问题。下一步改进措施:未发现相关问题。

2.新冠病毒肺炎防控项目

我部门今年在级部门决算中反映新冠病毒肺炎防控项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,新冠病毒肺炎防控项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1970.2万元,执行数为1970.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是全县一心进行新冠病毒肺炎防控;二是大街小巷入户宣传疫情防控知识;三是增加疫情防控知识,有效进行疫情防控;四是防控物资集中采购,统一配送。发现的问题及原因:未发现相关问题。下一步改进措施:未发现相关问题。   

3.计生事业项目

我部门今年在级部门决算中反映计生事业项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,计生事业项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为504.01万元,执行数为504.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是服务范围为符合条件的计划生育家庭;二是计划生育家庭;三是减少补助到位时长;四是计划生育工作成本。发现的问题及原因:未发现相关问题。下一步改进措施:未发现相关问题

4.招商引资项目

我部门今年在级部门决算中反映招商引资项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,招商引资项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.00万元,执行数为13.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:一是招商引资项目:中科康、万源普达;二是中科康、万源普达投产;三是全程服务,确保准时开工、按时投产;四是招商引资工作成本。发现的问题及原因:未发现相关问题。下一步改进措施:未发现相关问题。

5.其他重点工程项目

我部门今年在级部门决算中反映其他重点工程项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,其他重点工程项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.45万元,执行数为19.45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是按时完成工程进度;二是保质完成工程进度;三是按时完成工程进度;四是其他重点工程。发现的问题及原因:未发现相关问题。下一步改进措施:未发现相关问题。

6.规划项目

我部门今年在级部门决算中反映规划经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,规划经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为59.48万元,执行数为 59.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是整体规划,指明服务方向;二是精准规划,指明服务要点;三是提前规划,指明服务进度;四是有效规划,节约服务成本。发现的问题及原因:未发现相关问题。下一步改进措施:未发现相关问题。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

每个县级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《信丰县财政局新世纪娱乐,新世纪娱乐官网开展2020年度财政项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》(信财绩字〔2021〕2号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》(附件5)。

详见附表。部门整体支出绩效自评报告附件

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

相关文章

扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
智能问答
新浪微博
信丰政务
关注·信丰政务
调查
区党政领导履行教
育职责满意度调查
关闭