信丰县龙舌学校
2022年部门预算草案编制说明
目 录
第一部分 信丰县龙舌学校概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县龙舌学校2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县龙舌学校2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
信丰县龙舌学校
2022年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县龙舌学校概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行党和国家教育、教学工作方面的方针、政策、法律、法规、规章，依法规划、综合幼儿园、小学、初中教育研究，小学、初中教育教学改革与发展的重大问题并组织实施。
（二）负责拟订教育教学事业的发展重点、结构、步骤，组织、协调并检查实施工作。
（三）理顺教育教学内部和外部关系，建立与新时代中国特色社会主义相适应的教育教学体制。
（四）管理义务教育等工作。制定教学基本要求、教学基本文件；负责基础教育的学籍管理工作。
（五）管理教育教学经费，优化教育教学资源的配置。
（六）负责教师资格的认定和管理、专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作并协调学校人事和分配制度改革。
（七）组织实施幼儿园、小学、初中布局调整工作；监督学校基建、校舍和教学设备的配置工作。
（八）做好学校的后勤、管理学校的固定资产。
（九）贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策，编制小学语言文字工作的中长期规划，推广普通话工作。
（十）负责小学、初中教育系统的信息化建设工作，小学、初中现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作；
（十一）学校的思想政治、品德教育、教学卫生与艺术教育、劳动教育、安全教育及国防教育等工作。
（十二）负责推动多元化教学服务教学建设，推动教学公共服务和教学体制改革。规范教学服务管理，推动教学标准化建设。
（十三）规划小学、初中竞技教学和青少年发展。推动全民健身计划，组织实施国家教学锻炼标准，推动国民体质监测和社会教学工作队伍制度建设。组织参加教学竞赛。
（十四）落实教育优先发展战略地位、加强教育领导和管理、保障教育经费投入、加强教师队伍建设等依法履行教育工作职责情况进行督查；
（十五）培育学生的生态文明理念和环境保护意识；组织实施“绿色学校”创建工作。
（十六）负责幼儿园、小学、初中教育教学系统安全生产监督管理工作。
（十七）完成县委、县政府、教体局交办的其他任务。
二、部门基本情况
信丰县龙舌学校教师编制90人，其中：全额事业编制90人。在校学生1416人，其中附属幼儿园在园人数25人，小学在校生818人，初中在校生573人。
第二部分 信丰县龙舌学校2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年信丰县龙舌学校收入预算总额为3365.62万元，较上年增加1997.14万元。其中：财政拨款收入1489.33万元，占收入预算总额的44.25%，较上年预算安排增加160.08万元，包括一般公共预算收入1489.33万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入125万元，占收入预算总额的3.71%，较上年预算安排增加125万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；其他收入1670万元，占收入预算总额的49.62%，较上年预算安排增加1670万元；上年结转81.29万元，较上年增加22.06万元。
（二）支出预算情况
2022年信丰县龙舌学校支出预算总额为3365.62万元，较上年预算安排增加1977.14万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1539.53万元，占支出预算总额的45.7%，包括工资福利支出1487.23万元、商品和服务支出25.02万元、对个人和家庭的补助27.28万元、资本性支出0万元；项目支出1826.09万元，占支出预算总额的54.3%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出31.09万元、资本性支出0万元、其他相关支出1795万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1292.05万元，占支出预算总额的38.39%；社会保障和就业支出187.69万元，占支出预算总额的5.58%；卫生健康支出87.42万元，占支出预算总额的2.6%；农林水支出0万元，占支出预算总额的0%；住房保障支出148.46万元，占支出预算总额的4.41%；其他支出1650万元，占支出预算总额是49%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出1487.23万元,占支出预算总额的44.2%；商品和服务支出25.02万元,占支出预算总额的0.7%；其他相关支出1853.37万元，占支出预算总额的55%。
（三）财政拨款支出情况
2022年信丰县龙舌学校财政拨款支出预算1489.33万元，较上年预算安排增加11849.15万元。具体为：一般公共服务支出1084.71万元，社会保障和就业187.69万元，卫生健康支出68.47万元，住房保障支出148.56万元。
（四）政府性基金情况
2022年信丰县龙舌学校无政府性基金预算。
（五）国有资本经营情况
2022年信丰县龙舌学校无国有资本经营预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年信丰县龙舌学校无机关运行经费财政拨款预算。
（七）政府采购情况
2022年信丰县龙舌学校政府采购总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,无国有资产占有使用情况。
（九）信丰县龙舌学校项目情况说明
1.财政专户资金项目
1）项目概述:财政专户资金
2）立项依据：赣财教[2018]18号 新世纪娱乐,新世纪娱乐官网制定学前教育生均公用经费标准的通知
3）实施主体：信丰县龙舌学校
4）实施方案：合理安排资金使用，保障学校学前教育正常运行。
5）实施周期：2022年
6）年度预算安排：125万元
7）绩效目标和指标：让学生家长对学校满意度增加，≧85%；持续提高学生家长对学校满意度，≧85%。
2.其他资金项目
1）项目概述:其他资金
2）立项依据：其他资金
3）实施主体：信丰县龙舌学校
4）实施方案：合理安排资金使用，保障学校正常运行
5）实施周期：2022年
6）年度预算安排：1670万元
7）绩效目标和指标：保障学校工作正常开展；让学生家长对学校满意度增加，≧85%；持续提高学生家长对学校满意度，≧85%。
3.人员支出项目
1）项目概述:人员支出
2）立项依据：赣人字[2007]129号文件
3）实施主体：信丰县龙舌学校
4）实施方案：确保退休人员享受相关待遇，减轻退休教师家庭负担，提高公众满意度。
5）实施周期：2022年
6）年度预算安排：80万元
7）绩效目标和指标：确保退休人员待遇实施，满意度达到≧85%。
4.生均公用经费项目
1）项目概述:生均公用经费
2）立项依据：赣财教指[2021]60号 江西省财政厅新世纪娱乐,新世纪娱乐官网提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算的通知
3）实施主体：信丰县龙舌学校
4）实施方案：加强公用经费的统筹安排和使用，确保学校正常运转。
5）实施周期：2022年
6）年度预算安排：162万元
7）绩效目标和指标：100%完成教育教学大纲，提升教学质量，家长和师生满意度≧95%。
二、2022年"三公”经费预算情况说明
2022年信丰县龙舌学校“三公”经费一般公共预算安排2.5万元。其中:
因公出国(境)费0万元 。
公务接待费2.5万元，较上年减0.1万元。
公务用车运行维护费0万元，。
公务用车购置费0万元。
第三部分 信丰县龙舌学校2022年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
