信丰县教育体育事业发展中心2022年部门预算公开

来源:科教文卫体部门 访问量: 发布日期:2022-03-10 17:04:00

信丰县教育体育事业发展中心

2022年部门预算草案编制说明

    

第一部分信丰县教育体育事业发展中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  信丰县教育体育事业发展中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022“三公”经费预算情况说明

第三部分  信丰教育体育事业发展中心2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第四部分  名词解释

2022年部门预算草案编制说明

第一部分 信丰县教育体育事业发展中心概况

一、部门主要职责

根据县委、县政府的要求,组建信丰县教育体育事业发展中心,牌子、主要承担全民健身,群众休育,竞技体育职责,组织。指导全县中小学教学研究与学科教学、业务管理指导和教育教研;指导全县中小学、幼儿园教学晷材与设备的管理与使用;开展生源地信用助学贷款管理、生源地信用助学贷款等相关贷后管理和资助政策宣传;负责全县中小学、幼儿园集中核算工作;负责全县青少年学生校外活动和社会实践活动的总体规划、组织实施、管理和学科课外辅导、文体艺各类特长生培养、教育教学竞赛、文体活动、科技活动以及组织专业兴趣教育、社会综合实践活动;参与全县学前教育管理、教育教学改革、学前教育评估工作;负责组织全县青少年业余训练,组队参加市级以上比赛等职责。

二、部门基本情况

 1、纳入本部门2022年部门预算编制范围的单位1个,属县教育体育局下属副科级全额拨款公益一类事业单位。

2、信丰县教育体育事业发展中心编制数9人,其中:参公编制4人、全额事业编制5人,其中:在职人数9人,参公人员4人、全额事业5人。

部分 信丰县教育体育事业发展中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年信丰县教育体育事业发展中心收入预算总额为21387.15万元,较上年增加21020.52万元。其中:财政拨款收入319.35万元,收入预算总额1.49%,较上年预算安排增加190.52万元,包括一般公共预算收入251.55元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0元;教育收费资金收入0万元,收入预算总额0%,较上年预算安排增加0万元;事业收入1000万元,收入预算总额4.67%,较上年预算安排增加1000万元;其他收入20000万元,收入预算总额93.51%,较上年预算安排增加20000万元;上年结转(结余)67.8万元,较上年减少170万元。

(二)支出预算情况

2022年信丰县教育体育事业发展中心支出预算总额为21387.15万元,较上年预算安排增加21020.52万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出144.51万元,占支出预算总额的0.67%,包括工资福利支出117.41万元、商品和服务支出11.93万元、对个人和家庭的补助1.01万元、资本性支出0万元;项目支出21242.64万元,占支出预算总额的99.32%,包括教育支出14189万元,文化旅游体育与传媒支出3040.63万元,其他支出4013.01万元。

按支出功能科目划分:教育支出14286.05万元,占支出预算总额的66.79%;社会保障和就业支出14.05万元,占支出预算总额的0.06%;卫生健康支出6.54万元,占支出预算总额的0.03%;文化旅游体育与传媒支出3054.79万元,占支出预算总额的14.28%;住房保障支出12.71万元,占支出预算总额的0.06%;其他支出4013.01万元,占支出预算总额18.76%

按支出经济科目分类划分:工资福利支出117.41万元,占支出预算总额的0.54%;商品和服务支出11.93万元,占支出预算总额的0.05%;对个人和家庭的补助1.01万元,占支出预算总额的0.004%

(三)财政拨款支出情况

2022年信丰县教育体育事业发展中心财政拨款支出预算319.35万元,较上年预算安排减少47.28万元。具体为:教育支出286.05万元,社会保障和就业14.05万元,卫生健康支出6.54万元,住房保障支出12.71万元。

(四)政府性基金情况

无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年信丰县教育体育事业发展中心关运行经费财政拨款预算11.93万元,较上年减少3.16万元,增长下降20.94%。

(七)政府采购情况

2022年信丰县教育体育事业发展中心政府采购总额3257万元,其中:政府采购货物预算518.68万元、政府采购工程预算2310万元、政府采购服务预算428.32万元。

(八)国有资产占有使用情况

无则说明没有国有资产占有使用情况

(九)少儿体校训练经费、青少年足球发展专项基金项目情况说明

少儿体校训练经费、青少年足球发展专项基金项目

1)项目概述

发展新世纪娱乐,新世纪娱乐官网竞技体育,支持教练员、运动员开展各个项目训练工作,涉及田径、羽毛球、足球、射击、乒乓球、篮球等多个项目;设立专项发展足球项目,全面普及和推广青少年足球项目,加快发展新世纪娱乐,新世纪娱乐官网青少年校园足球,促进青少年身心健康,夯实足球人才根基、提高足球发展水平。

2)立项依据

中共信丰县委办公室信丰县人民政府办公室新世纪娱乐,新世纪娱乐官网印发《信丰县加快推进青少年足球发展工作的实施意见》的通知)(信办发〔2018〕5号)。

3)实施主体

信丰县教育体育事业发展中心

4)实施方案

根据全民健身计划及新世纪娱乐,新世纪娱乐官网竞技体育发展实际情况,开展青少年足球运动,组织各项赛事,引进专业人才;储备足球竞技后备人才,做好长远发展规划。

5)实施周期

    2022年1-12月份

6)年度预算安排

    100万元。

7)绩效目标和指标

1.绩效目标:

目标1:参加全市各项比赛,至少获得前八名。

目标2:参加全省比赛,至少获得三等奖。

2.绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量

参训运动员

>=300人

质量

参赛队员

>=100人

时效

训练周期

>=3个月

成本

训练参赛成本

>=100万元

效益指标

社会效益

宣传报道篇数

>=5%

可持续影响

储备竞技体育后备人才

>=50人

满意度

满意度

覆盖群体满意度

>=95%

二、2022年"三公”经费预算情况说明

2022年信丰县教育体育事业发展中年“三公”经费一般公共预算安排6.5万元。其中:

因公出国(境)费0万元 , 较上年增(减)0万元,主要原因是:无公出国(境)费支出。

公务接待费6.5万元,较上年减少0.5万元,主要原因是:压缩接待支出。

公务用车运行维护费0万元,较上年增(减)0万元,主要原因是无公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元,较上年增(减)0万元,主要原因是:无公务用车购置费。

部分 信丰县教育体育事业发展中心2022年部门预算表

教体发展中心【36】2022年市县部门预算公开表

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金


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