信丰县工业园学校
2022年部门预算草案编制说明
目 录
第一部分 信丰县工业园学校概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县工业园学校2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县工业园学校2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
该样表适用于部门及其所属预算单位。如为二级预算单位使用,则表头相应更改为“***单位”具体名称。
信丰县工业园学校
2022年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县工业园学校概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行党和国家教育教学工作方面的方针、政策、法律、法规、规章，依法统筹规划、综合指导我校教育教学管理工作，研究我校教育教学改革与发展的重大问题并组织实施。
（二）负责拟订我校事业发展战略、规划、重点、结构、步骤指导，组织、协调并检查实施工作。
（三）统筹规划我校教育教学的体制机制改革，理顺我校内部和外部关系，建立与新时代中国特色社会主义相适应的教育教学体制。
（四）统筹管理学校经费。会同各个处室部门制定教育经费筹措、教育金费的使用、教育基建投资的有关规定，编制各类教育经费年度预决算，负责监管学校财务、校建资金；拟订并组织实施研究多渠道增加教育教学投入的措施，优化教育教学资源的配置。
（五）管理学校教师工作。负责我校教师资格的认定和管理、专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作指导并协调我校人事和分配制度改革。统筹规划并指导学校教师和教育管理人员队伍建设工作。负责教师的培训和继续教育工作。组织实施学术和技术带头人培养计划。重点抓好我校人才队伍建设工作。
（六）统筹规划、管理好学校的后勤和固定资产工作。
（七）抓好学校的思想政治、品德教育教学卫生与艺术教育、劳动教育、安全教育及国防教育等工作。
（八）拟订我校教育教学工作的政策措施和教育教学的事业发展规划，并组织实施；负责推动多元化教学服务教育教学建设，推动教育教学服务和教育教学体制改革。规范教育教学服务管理，推动教育教学建设工作。
（九）贯彻执行教育法律、法规、方针和政策的情况，落实教育优先发展战略地位、加强教育领导和管理、保障教育经费投入、加强教师队伍建设等依法履行教育工作职责。
（十）学校将环境保护知识纳入教学内容，积极开展环境保护科普教育和志愿服务活动，培育学生的生态文明理念和环境保护意识；组织实施“绿色学校”创建工作。
（十一）负责我校安全生产监督管理工作。
（十二）完成上级交办的其他任务。
二、部门基本情况
信丰县工业园学校编制100人，其中：全额事业编制100人、在职人数100人，退休12人，在校学生2331人，其中：小学部学生1408人、初中部学生923人。
第二部分 信丰县工业园学校2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年信丰县工业园学校收入预算总额为3722.83万元。其中：财政拨款收入3722.83万元，占收入预算总额的100%，较上年预算安排增加185.26万元，包括一般公共预算收入1483.19万元，教育收费资金收入490万元，占收入预算总额的13.16%，其他收入1680万元，占收入预算总额的45.13%，；上年结转(结余)69.64万元，较上年增加16.56万元。
（二）支出预算情况
2022年信丰县工业园学校支出预算总额为3722.83万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1518.21万元，占支出预算总额的40.78%，包括工资福利支出1491.86万元、商品和服务支出24.33万元、对个人和家庭的补助2.02万元；项目支出2204.62万元，占支出预算总额的59.22%，商品和服务支出34.61万元、其他相关支出2170万元。
按支出功能科目划分：教育支出1669万元，占支出预算总额的44.83%；社会保障和就业支出168.1万元，占支出预算总额的4.52%；卫生健康支出71.54万元，占支出预算总额的1.92%；住房保障支出156.89万元，占支出预算总额的4.21%；其他支出1657.3万元，占支出预算总额是44.52%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出1491.86万元,占支出预算总额的40.07%；对个人和家庭的补助2.02万元，占支出预算总额的0.05%；商品和服务支出24.33万元,占支出预算总额的0.65%；其他支出2170万元，占支出预算总额的58.29%。特定目标类支出34.62万元，占支出预算总额的0.93%。
（三）财政拨款支出情况
2022年信丰县工业园学校财政拨款支出预算3722.83万元。具体为：教育支出1669万元、社会保障和就业支出168.1万元、卫生健康支出71.54万元、住房保障支出156.89万元、其他支出1657.3万元。
（四）政府性基金情况
没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
（七）政府采购情况
2022年信丰县工业园学校政府采购总额22.7万元，其中：政府采购货物预算22.7万元。
（八）国有资产占有使用情况
无国有资产占有使用情况。
二、2022年"三公”经费预算情况说明
2022年信丰县工业园学校“三公”经费一般公共预算安排1.7万元。其中:公务接待费1.7万元，较上年减0.1万元，主要原因是：严格遵行中央的八项规定，遵行厉行节约的原则。
第三部分 信丰县工业园学校2022年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
