信丰县坪石学校
2022年部门预算草案编制说明
目 录
第一部分 信丰县坪石学校概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 信丰县坪石学校2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 信丰县坪石学校2022年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分 名词解释
该样表适用于部门及其所属预算单位。如为二级预算单位使用,则表头相应更改为“***单位”具体名称。
信丰县坪石学校
2022年部门预算草案编制说明
第一部分 信丰县坪石学校概况
一、部门主要职责
(一）、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。
（二）、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
（三）、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
（四）、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
（五）、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
（六）、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。
（七）、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
（八）、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。
（九）、完成上级领导机关布置的其他任务。
二、部门基本情况
1、信丰县坪石学校纳入部门2022年部门预算编制范围有生均公用经费、其他资金、人员支出、非税项目。
2、信丰县坪石学校编制95人，其中：全额事业编制83人。实有人数87人，其中：在职人数87人，在校学生数1065。
第二部分 信丰县坪石学校2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年信丰县坪石学校收入预算总额为4026.44万元，较上年增加2919.84万元。其中：财政拨款收入1276.15万元，占收入预算总额的31.69%，较上年预算安排增加169.55万元，包括一般公共预算收入1276.15万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元；教育收费资金收入200万元，占收入预算总额的4.97%，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排减少13.2万元；其他收入0万元，占收入预算总额的0%，较上年预算安排增加0万元；上年结转(结余)0万元，较上年减少50.29万元。
（二）支出预算情况
2022年信丰县坪石学校支出预算总额为4026.44万元，较上年预算安排增加2862.04万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1308.88万元，占支出预算总额的32.51%，包括工资福利支出1252万元、商品和服务支出21.12万元、对个人和家庭的补助3.03万元、资本性支出0万元；项目支出2717.56万元，占支出预算总额的67.49%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出229.4万元、资本性支出0万元、其他相关支出2488.16万元。
按支出功能科目划分：教育支出1198.15万元，占支出预算总额的29.76%；社会保障和就业支出142.92万元，占支出预算总额的3.55%；卫生健康支出64.27万元，占支出预算总额的1.6%；住房保障支出132.94万元，占支出预算总额的3.3%；其他支出2488.16万元，占支出预算总额是61.8%。
按支出经济科目分类划分：工资福利支出1252万元,占支出预算总额的31.09%；商品和服务支出21.12万元,占支出预算总额的0.52%；个人和家庭的补助3.03万元，占支出预算总额的0.08%。
（三）财政拨款支出情况
2022年信丰县坪石学校财政拨款支出预算1276.15万元，较上年预算安排增加169.55万元。具体为：教育支出940.29万元，社会保障和就业支出142.49万元，卫生健康支出60.43万元，住房保障支出132.94万元。
（四）政府性基金情况
2022年信丰县坪石学校政府性基金支出预算0万元。具体为：社会保障和就业支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元。
（五）国有资本经营情况
2022年信丰县坪石学校国有资本经营预算支出预算0万元。具体为：社会保障和就业支出0万元，国有资本经营预算支出0万元（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年信丰县坪石学校机关运行经费财政拨款预算0万元,较上年增加0万元，增长0%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年信丰县坪石学校政府采购总额11.84万元，其中：政府采购货物预算11.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,部门共有车辆0辆,其中，一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆。
（九）坪石项目情况说明（部门本级）
1.**项目
1）项目概述
2）立项依据
3）实施主体
4）实施方案
5）实施周期
6）年度预算安排
7）绩效目标和指标
2.**项目
同上
二、2022年"三公”经费预算情况说明
2022年信丰县**学校“三公”经费一般公共预算安排2.5万元。其中:
因公出国(境)费0万元 , 较上年增0万元，主要原因是：无。
公务接待费2.5万元，较上年减0.1万元，主要原因是：减少三公接待。
公务用车运行维护费0万元，较上年增0万元，主要原因是：无。
公务用车购置费0万元，较上年增0万元，主要原因是：无。
第三部分 信丰县坪石学校2022年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
