信丰县正平镇九渡中心小学2022年部门预算公开

来源:科教文卫体部门 访问量: 发布日期:2022-03-10 17:35:00

信丰县正平镇九渡中心小学
2022年部门预算草案编制说明

    

第一部分  信丰县正平镇九渡中心小学概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  信丰县正平镇九渡中心小学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022“三公”经费预算情况说明

第三部分  信丰县正平镇九渡中心小学2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第四部分  名词解释

该样表适用于部门及其所属预算单位如为二级预算单位使用,则表头相应更改为***单位具体名称

信丰县正平镇九渡中心小学
2022年部门预算草案编制说明

第一部分 信丰县正平镇九渡中心小学概况

一、部门主要职责

实施初中义务教育促进基础教育发展 .业务范围 初中学历教育。按照《义务教育法》的规定,按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动,保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。把德育放在首位,寓德育于教育教学之中,开展与学生年龄相适应的社会实践活动,形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系,促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。保证学生的课外活动时间,组织开展文化娱乐等课外活动。同时,建立健全安全制度和应急机制,对学生进行安全教育,加强管理,及时消除隐患,预防事故发生,学校对违反学校管理制度的学生,应当予以批评教育。

二、部门基本情况

信丰县正平镇九渡中心小学2022年编制人数122人、实有人数135人,其中专业技术岗135人。在校学生数1975人

部分 信丰县正平镇九渡中心小学2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022信丰县正平镇九渡中心小学收入预算总额为3370.85万元,较上年增加1862.8万元。其中:财政拨款收入1838.37万元,收入预算总额54.54%,较上年预算安排增加419.25万元,包括一般公共预算收入1838.37元,政府性基金预算收入**万元,国有资本经营预算收入**元;教育收费资金收入185万元,收入预算总额5.5%,较上年预算安排增加185万元;事业收入**万元,收入预算总额**%,较上年预算安排增加(减少)**万元;其他收入1230万元,收入预算总额36.49%,较上年预算安排增加1204万元;上年结转(结余)117.48万元,较上年增加54.55万元。

(二)支出预算情况

2022信丰县正平镇九渡中心小学支出预算总额为3370.85万元,较上年预算安排增加1862.8元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1895.68万元,占支出预算总额的56.24%,包括工资福利支出1777.54万元、商品和服务支出30.28万元、对个人和家庭的补助30.55万元、资本性支出**万元;项目支出1475.17万元,占支出预算总额的43.76%,包括工资福利支出275.18万元、商品和服务支出**万元、资本性支出**万元、其他相关支出1200万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1677.40万元,占支出预算总额的49.76%;社会保障和就业支出210.06万元,占支出预算总额的6.24%;卫生健康支出98.95万元,占支出预算总额的2.9%;农林水支出**万元,占支出预算总额的**%;住房保障支出184.44万元,占支出预算总额的5.5%;其他支出1200万元,占支出预算总额的35.6%

按支出经济科目分类划分:工资福利支出1777.54万元,占支出预算总额的52.73%;商品和服务支出30.28万元,占支出预算总额的0.089%;其他相关支出1563.03万元,占支出预算总额的47.18%

(三)财政拨款支出情况

2022信丰县正平镇九渡中心小学财政拨款支出预算1838.37万元,较上年预算安排增419.25元。具体为:一般公共服务支出1361.39万元,社会保障和就业210.06万元,卫生健康支出82.48万元,住房保障支出184.44万元。

(四)政府性基金情况

2022信丰县正平镇九渡中心小学政府性基金支出预算**万元。具体为:社会保障和就业支出**万元,城乡社区支出**万元,农林水支出**万元。

(五)国有资本经营情况

2022信丰县正平镇九渡中心小学国有资本经营预算支出预算**万元。具体为:社会保障和就业支出**万元,国有资本经营预算支出**万元。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年信丰县正平镇九渡中心小学机关运行经费财政拨款预算**万元,较上年增加(减少)**万元,增长(下降)**%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机 关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年信丰县xx学校政府采购总额30万元,其中:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算**万元、政府采购服务预算**万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年1231日,部门共有车辆**,其中,一般公务用车**,执法执勤用车**辆。

2022年部门预算安排购置车辆**辆,安排购置单位价值*万元以上大型设备具体为:……

(九)xx项目情况说明(部门本级)

1.**项目

1)项目概述

2)立项依据

3)实施主体

4)实施方案

5)实施周期

6)年度预算安排

7)绩效目标和指标

2.**项目

同上

二、2022年"三公”经费预算情况说明

2022年信丰县正平镇九渡中心小学“三公”经费一般公共预算安排1.2万元。其中:

因公出国(境)费**万元 , 较上年增(减)**万元,主要原因是:……。

公务接待费1.2万元,较上年减0.3万元,主要原因是:勤俭节约

公务用车运行维护费**万元,较上年增(减)**万元,主要原因是……。

公务用车购置费**万元,较上年增(减)**万元,主要原因是:……。

部分 信丰县正平镇九渡中心小学2022年部门预算表

【36】2022年市县部门预算公开表(九渡中心小学)_

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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