信丰县教体系统部门项目绩效评估

来源:科教文卫体部门 访问量: 发布日期:2021-08-19 18:44:00

信丰县教体系统部门项目绩效评估

一、部门概况

   (一)部门基本情况

1.机构情况。

纳入2020年教体系统部门决算汇编范围的单位共85个,包括20个公办幼儿园、28个小学、21个初中、3个高中、8个九年一贯制学校、1个特教学校、1个中等专业学校、1个职业高中、1个教师进修学校、1个教体局机关。2020年比2019年新增4个机构(信丰中学附属幼儿园、信丰二中附属幼儿园、信丰县花园小学、信丰县第二小学)。

2.人员情况。

信丰县教体系统年末实有人数7019人,其中:在职人数7018人,离休1人。包括行政人员17人、非参公事业人员6962人、经费自理39人。比2019年减少行政人员2人,增加非参公事业人员267人,增加经费自理11人。

年末在校学生128347人,小学67977人、初中37725人、高中17543人、特教学校283人、中等专业学校4819人。比2019年小学减少1988人、初中减少22人、高中增加425人、中等专业学校增加528人、特教学校增加15人。

3.部门职能概述

(一)贯彻执行党和国家教育、体育工作方面的方针、政策、法律、法规、规章,依法统筹规划、综合指导全县教育、体育管理工作,研究全县教育、体育改革与发展的重大问题并组织实施。

(二)负责拟订全县教育体育事业发展战略、规划。拟订教育体育事业的发展重点、结构、步骤指导,组织、协调并检查实施工作。

(三)统筹规划新世纪娱乐,新世纪娱乐官网教育体育体制机制改革,理顺教育体育内部和外部关系,建立与新时代中国特色社会主义相适应的教育体育体制。

(四)统筹管理全县学前教育、义务教育、高中教育、职业教育及特殊教育等工作。组织执行国家制定的基础教育各类学校的设置标准,制定教学基本要求、教学基本文件;负责基础教育的学籍管理工作。

(五)统筹管理全县职业技术教育、成人教育工作和社会力量办学工作。负责拟订社会力量办学的地方性规章,对全县社会力量办学进行指导、管理、监督和评估检查。

(六)统筹管理教育体育经费。会同有关部门制定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的有关规定,指导编制并负责汇总上报各类教育经费年度预决算,负责监管全县各级各类学校财务、校建资金;拟订并组织实施研究多渠道增加教育体育投入的措施,优化教育体育资源的配置。

(七)统筹管理全县学历教育及各类考试招生工作。

(八)主管全县各级各类学校教师工作。负责全县教师资格的认定和管理、本系统专业技术职务评审以及表彰奖励的有关工作指导并协调全县各级各类学校人事和分配制度改革。统筹规划并指导全县各级各类学校教师和教育管理人员队伍建设工作。负责全县中小学(幼儿园)教师的培训和继续教育工作。组织实施学术和技术带头人培养计划。重点抓好全县教育体育系统人才队伍建设工作。

(九)负责统筹和管理全县各级各类学校教育民生工程工作。按有关规定管理教育资助、教育贷款和教育捐资。

(十)指导和组织实施全县各级各类学校布局调整工作;指导监督学校基建、校舍和教学设备的配置工作。

(十一)统筹规划、指导全县各级各类学校的后勤和校办产业工作;指导和管理各校的固定资产。

(十二)贯彻执行国家语言文字工作的法律法规和方针政策,统筹管理全县语言文字工作,编制全县语言文字工作的中长期规划,指导推广普通话工作。

(十三)负责全县教育系统的信息化建设工作,指导全县现代信息技术教育、电化教育、教育技术装备工作;统筹管理全县现代远程教育工作。

(十四)指导全县各级各类学校的思想政治、品德教育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、安全教育及国防教育等工作。

(十五)拟订全县体育工作的政策措施和体育事业发展规划,并组织实施;负责推动多元化体育服务体育建设,推动体育公共服务和体育体制改革。规范体育服务管理,推动体育标准化建设。负责体育彩票发行管理工作。

(十六)统筹规划全县竞技体育和青少年发展。推动全民健身计划,指导和组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。组织参加体育竞赛。协调运动员社会保障工作。负责全县教练员、裁判员、运动员的考核、等级申报和审批工作。负责组织、协调、监督体育动动中的反兴奋剂工作。

(十七)负责对各类体育社团、各类体育学校、体育项目俱乐部的资格审查、业务指导工作。负责对高危体育项目的审批工作。

(十八)负责全县教育督导工作。负责对同级县委有关部门、同级人民政府有关部门和全县各乡镇人民政府贯彻执行教育法律、法规、方针和政策的情况,落实教育优先发展战略地位、加强教育领导和管理、保障教育经费投入、加强教师队伍建设等依法履行教育工作职责情况进行督查;组织对学前教育、义务教育、高中阶段教育工作的督导与评估。

(十九)组织指导各类学校将环境保护知识纳入教学内容,积极开展环境保护科普教育和志愿服务活动,培育学生的生态文明理念和环境保护意识;组织实施“绿色学校”创建工作。

(二十)负责全县教育体育系统安全生产监督管理工作。

(二十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

   (二)部门内部管理情况

信丰县教育体育局制定了《信丰县教育体育局内部控制基本制度》,《信丰县教育体育局预算管理内部控制制度》,《信丰县教育体育局收支管理内部控制制度》,《信丰县教育体育局采购管理内部控制制度》,《信丰县教育体育局资产管理内部控制制度》,《信丰县教育体育局合同管理内部控制制度》,《信丰县教育体育局机关公务接待、会议、差旅审批管理办法》,《信丰县教育体育局专项资金使用管理办法》《信丰县教育体育局现金使用管理办法》,《教体局机关报账要求》,《信丰县教育体育局工作用餐管理规定》及相关财务会计制度等规定对财政预算资金进行管理。

   (三)年度重点工作任务及完成情况

2020年在县委、县政府和市委教育工委、市教育局的正确领导下,信丰县始终坚持将教育事业摆在优先发展的战略位置,坚持以全国、全省和全市教育大会精神为指导,全面贯彻落实党的教育方针,坚持稳中求进总基调,进一步改善办学条件、优化资源配置、规范办学行为、提高教育质量、提升学校品质,努力办好人民满意教育,全力推动信丰教育事业高质量发展。具体体现在以下几个方面:

1、教育扶贫扎实推进。2020年,资助贫困学生41843人次,发放资助金2981万元,其中建档立卡学生资助20348人次1345万元。发放助学贷款6093人次4911万元。充分发挥奖教助学基金奖励作用,向482(人次)师生发放67.04万元。持续做好义务教育阶段“控辍保学”“送教上门”工作,确保义务教育阶段学生零辍学、零失学。筹措教育经费7.1亿元,教育投入做到“两个只增不减”。

2、教育发展态势持续向好。学前教育加快建设,新投入使用幼儿园3所,新增公办学位720个;投入资金936.3万元,采取政府购买服务形式,民转公幼儿园28所,新增公办学位5812个。义务教育突出立德树人,办学行为严格规范,促进学生德智体美劳全面发展,青少年智能机器人3D创意设计大赛获市一等奖。职业教育实现转型升级,区域竞争力持续提升。特殊教育统筹推进,“送教上门”信丰模式广受好评。高中教育再创佳绩,2020年“战时”高考全县一本上线803人,比2019年增加157人,增长24.3%;二本以上上线2434人,比2019年增加291人,增长13.6%,高于全市11.11个百分点,以6.8%的考生比实现全市7.6%的二本上线比;二本上线学生数占全县人口万人比达33.31/万人口,比2019年增加4个点,前移至全市第9位,为十几年来最优;信丰中学两名同学成功录取清华、北大。

3、强化教师队伍建设。完善教师“进出”机制,配齐配强师资力量。加大教师招聘力度,2020年招聘新教师共416人。拓宽乡村教师补充渠道,实施定向培养乡村教师和中央“三区”人才支持计划,招收定向培养教师30名,选派乡镇支教教师30名。强化教师待遇保障,县财政统筹资金为全县中小学教师发放2019年奖励性补贴6449.283万元,足额发放教师山区和乡镇津贴,高标准发放班主任津贴。

4、加快学校建设力度。乡镇学校累计投资1.5亿元,今年完成投资5000万元,组织实施了薄弱学校改造、校舍维修改造等34个农村校建项目,已竣工项目21个,在建项目13个竣工。建设校舍6万平方米,竣工面积5万平米。城区学校总投资7.6亿元,今年完成总投资5.6亿元,组织实施了信丰五中、信丰二小和高新区幼儿园、花园小学、信丰中学南校区、信丰八中、信丰一中、城区公办幼儿园等城区重大项目及城区义务教育学校改扩建项目,新增学校校舍面积25万平方米,新增学位1.9万个,义务教育56人以上大班额全面消除。

5、教育信息化优势明显。完善教育城域网建设,投入800万元266所学校2950个班级的班班通设备全部接入了省教育城域网,实现了“班班通”的覆盖率和接通率均为100%。投入500多万元,完成了175G+VR超感教室和15G+VR超感直播教室的建设。信丰一小、信丰中学等7所学校被评为省级“智慧(数字)校园”,在全省排名前列。教育信息化工作荣获2020年度全国在线教育应用创新项目县,是全省入选的2个县(市、区)之一。

6、体育事业精彩纷呈。完善公共体育设施及服务,安装健身路径77件,新建16片篮球场和1片足球场。积极开展全民健身活动,组织开展了“双节同庆 悦跑谷山”半马、微马等活动、比赛92次,全面丰富居民健身活动。组队参加省、市系列赛、市锦标赛,成绩喜人,荣获市青少年足球锦标赛获团体总分第一名、U13U15男子组第一名、U13女子组第一名;全国线上亲子运动会(江西站)2020年江西省线上亲子运动会,有4个进入省级平台进行推广展播等优异成绩。

   二、部门整体支出管理及使用情况

2020年年初预算支出93951.27万元比201985344.87万元增加10.08%。其中教育支出77673.13万元比201970659.56万元增加9.93%;社会保障和就业支出6556.87万元比20197484.26万元减少12.39%;卫生健康支出3659.71万元比20192291.68万元增加59.7%;城区社区支出72.38万元比201934.17万元增加111.82%;住房保障支出4631.3.7万元比20194235.1万元增加9.36%;其他支出 69.48万元比20190.8万元增加了68.68万元。

1.收入支出结构分析。

本部门2020年度收入总计为159133.53万元。其中一般公共预算财政拨款收入135141.04万元占总收入的84.92%事业收入5729.23万元总收入的3.6%其他收入1025.3万元总收入的0.64%年初结转结余4687.96万元占总收入的2.95%;政府性基金预算财政拨款收入12550万元占总收入的7.89%

本部门2020年度支出159133.53万元。其中教育支出123480.16万元总支出的77.6%;社会保障和就业支出9593.03万元总支出的6.03%;卫生健康支出2741.36万元总支出的7.72%;一般公共服务支出3万元; 住房保障支出4814.88万元总支出的3.03%年初结转结余4687.96万元占总收入的2.95%;;其他支出980.54万元占总支出的0.62%

3.支出按经济分类科目分析。

1)“三公”经费支出

本部门2020年度决算“三公”经费支出166.4万元比2019184.01万元下降17.61万元,完成年初预算188.09万元的88.47%。其中公务用车运行维护费0万元,公务接待费166.4万元比2019184.01万元下降9.57%,完成年初预算188.09万元的88.47%。人均年公务接待费59.77元。(2)会议费支出

本部门2020年度决算会议费支出16.83万元比201925.17万元减少33.13%,完成年初预算34.25万元的49.14%

3)培训费支出

本部门2020年度决算培训费支出1043.95万元比20191302.92万元减少19.88%,完成年初预算1326.21万元的78.72%

  

4.绩效目标完成情况。

2020年共完成绩效目标项目18个,共计金额5550.17万元。分别为全民健身经费20万元、少儿体校训练经费150万元、市五运会后期工作经费579.17万元、教研室教研经费70万元、义务教育阶段考务费100万元、教育督导经费60万元、教师节经费70万元、招聘教师、城区教师选调工作经费10万元、高中教研及高中教师培训经费150万元、名师名校长奖金20万元、中考、高考奖励500万元、教育项目建设前期工作经费(信丰县教育城域网建设)150万元、教育危改316万元、教育配套资金2950万元、中小学校校服互联网管理平台服务费25万元、学生结核病防控工作经费45万元、5G+VR超感教师100万元、教师进修学校基础设施改造经费235万元。

三、部门整体支出绩效情况

   (一)绩效评价目的

通过收集部门(单位)基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析部门(单位)资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。

()评价指标体系、评价方法、评分办法

1.评价指标体系

评价指标体系设计分一级、二级、三级、四级指标,指标及其分值根据《信丰县部门预算绩效自评管理暂行办法》文件设置,四级指标根据本项目及绩效评价的特点设置。

2.评价方法

采取书面评价与实地考察相结合的方式。书面评价主要依据被评价单位提供自评书面材料组织相关专家进行评价,在此基础上进行实地考察,根据自评书面材料和实地考察情况,按评价程序由评价机构出具评价报告。

具体方法可以采用以下5种方法中的一种,也可多种评价方法并用:成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法。

3.评分办法

项目评价得分满分为100分。

由绩效评价组根据评价情况,对各单个指标分别进行独立打分。

总评价分为各单项指标得分总和。

评价结果分为优(得分90)、良(90>得分80)、中(80>得分60)、差(得分<60)四等。

(三)绩效评价工作过程

1.前期准备

(1)接受委托,确定审计评价组。

(2)培训审计评价组成员。

2.组织实施

(1)实施前期调研工作,听取相关人员情况介绍,充分了解评价项目有关情况。

(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(3)根据了解到的情况和收集到的资料,并结合实地调研,制定符合实际的评价指标体系。

(4)现场评价:审计评价人员到项目现场采取听取汇报、查看账册、收集资料、现场勘察、专家评审、社会问卷调查、座谈、询查、复核、抽查、测试、回访等方式,对有关情况进行核实,对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析,提出评价意见。

3.分析评价

(1)根据项目预期绩效目标设定情况,审查有关对应的业务资料。

(2)根据项目预算安排情况,审查有关对应的收支财务资料。

(3)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况,对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

(4)在现场评价的基础上,对照评价指标体系与标准,通过分析相关评价资料,对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

(5)形成审计评价工作底稿。

(6)形成评价结论并撰写评价报告。

三、绩效评价指标分析情况

(一)评价结论

1.评价结果

经过信丰县教体局提供的绩效评价资料,包括项目业务资料、财务资料和统计数据等资料的分析、计算和核查,信丰县教体局部门整体支出绩效评价综合得分为98分,评价结果为

(二)具体绩效分析

1.项目决策情况

1)部门中长期规划目标的明确性与合理性情况分析

绩效评价组根据过信丰县教体局提供的资料统计分析,盘龙教体局中长期规划目标设定明确,与政府中长期规划目标相适应,且与部门职能相适应。

总分2分,评价得分2分。

2)年度工作目标的明确性与合理性情况

绩效评价组根据过信丰县教体局提供的资料统计分析,信丰县教体局年度工作目标的设定明确合理。

总分2分,评价得分2分。

3)绩效目标合理性

绩效评价组根据过信丰县教体局提供的资料统计分析,信丰县教体局整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致。

总分2分,评价得分2分。

4)绩效指标明确性

绩效评价组根据过信丰县教体局提供的资料统计分析,信丰县教体局整体绩效目标所设定的绩效指标依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化,绩效指标可衡量,部门绩效目标不清晰。

总分2分,评价得分1.5分。

2.部门职能情况分析

1)部门职能的明确性与科学性

绩效评价组根据过信丰县教体局提供的资料统计分析,信丰县教体局部门职能界定明确科学,信丰县教育体育局机关设7个内设机构。

总分1分,评价得分1分。

2)年度工作目标与部门职能的适应性

绩效评价组根据过信丰县教体局提供的资料统计分析,信丰县教体局部门所设定的具体目标与部门职能适应。

总分4分,评价得分4分。

3)年度具体工作与部门职能的匹配性

四、存在的主要问题

  2019年预算编制投入24分,自评得分24分;预算执行、管理66分,得分63分;履职效益10分,得分8分。

我局对所属预算单位开展了整体绩效再评价,结合绩效评价结果,对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析,建立绩效评价相关结果应用制度。

一年来,经过全县广大教育工作者的共同努力,新世纪娱乐,新世纪娱乐官网教育事业取得了一定成绩。同时,我们也清醒地认识到,在新世纪娱乐,新世纪娱乐官网教育事业的改革发展中仍存在一些亟待解决的问题,需要我们下大决心加以解决。

在今后的工作中,将继续抢抓机遇,扎实工作,全面巩固义务教育均衡发展成果,扎实推进双高双普创建,进一步深化教育综合改革,为推动新世纪娱乐,新世纪娱乐官网教育事业科学发展、办人民满意的教育做出更大的贡献!

    五、改进措施和有关建议

加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。


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